中興五金網化工企業成品和原料及五金倉庫管理的流程順序及注意事項和要點,...
倉儲管理流程 原有貨物的盤點 ——貨物入庫 貨物出庫 ——開具入庫單 開具出庫單 ——分檢碼放 領導審核簽章 ——登記入帳 登記銷帳——統計結果 ——檢查清理 化工企業倉庫管理注意事項儲存易燃易爆危險物品的場所，應執行國家有關消防安全的規定。
禁止攜帶火種進入生產、儲存易燃易爆危險物品的場所，易燃易爆危險物品罐區應實行封閉式管理。
儲存可燃物資的倉庫管理，應執行國家有關消防安全的規定。
在日常倉庫管理中，要注意很多細節，比如要注意產品的生產日期，如果倉庫中發現有一段時間的貨沒有流通時，要及時向銷售部及領導反映情況.要保持貨物堆放整齊，發貨時，最好是生產日期在前的先發掉.每月月末做報表時，要做到帳實相符，如有多出或缺少有及時查明原因，并在報表中注明原因或書面向領導反映.保持倉庫的整潔.收到貨物時要有內庫單做憑據，貨物發出時，要憑出庫單發貨.
如何做好五金行業的倉儲管理
五金wms倉儲管理系統及解決方案五金產品的原材料多為管材、鋼材、板材，在標識上很難做到單一產品標識，同時也很難直接在物料上進行貼標，管材、鋼材、板材的規格多，如管材有不同大小的規格、鋼材與板材則有不同厚度。
如何能更好的管理物料倉，實現物料的批次追溯、先進先出管理，一直困擾著眾多五金生產企業。
針對五金生產企業的行業特點，標領wms倉儲管理系統解決方案以條形碼作為配套的數據采集工具，從物料產品標識開始、涵蓋了物料、產成品的收發、質檢、入庫、出庫、盤點等整個流程。
wms倉儲管理系統，可幫助您建立高效協同的倉儲管理體系，您可以實時了解倉儲管理上每個節點的事件狀態，全面提升企業的倉儲管理水平，為企業的發展打下堅實的基礎。
五金wms倉儲管理系統主要功能模塊1、權限管理用戶信息、角色信息、功能信息、用戶權限2、基礎資料物料信息、計量單位、工廠信息、倉庫信息、儲位信息3、條簽打印物料標簽、成品標簽、儲位標簽、托盤標簽、貨架標簽4、入庫作業收貨通知、檢驗、收貨作業、入庫上架、退庫作業5、出庫作業出庫計劃、揀貨備貨、裝箱打包、復核、裝車發貨6、倉內管理儲位管理、移庫管理、調撥管理、盤點管理、拆包組合7、其它管理批次管理、先進先出管理、揀貨策略管理8、報表管理入庫報表、出庫報表、庫存報表、績效報表、其它相關報表
請教物料管理都要走什么流程？還有需要的表格？有沒有管理物料的好...
物料管理流程：1、物料請購管理：物料必須要經由倉庫管理部門填寫采購申請單，統一采購。
嚴禁公司其他部門私自采購。
需求部門可填寫物料請購單，由部門經理審批后，再交由倉庫管理部門；倉庫管理人員據此填寫采購申請單，經相關審批人員通過后，完成采購。
2、物料入庫管理：物料驗收后必須經由倉庫辦理入庫，倉庫驗收人員必須與交貨人完成交貨手續，核對物料名稱和數量是否正確。
物料送貨必須有送貨單，要求送貨單必須含有以下信息：物料名稱、數量、單價、規格，只有送貨人提供完整的送貨單信息后倉庫管理人員方能允許入庫。
物料入庫未經檢驗合格不準進入倉庫貨架，更不允許投入使用；對于物料不合格品，倉庫管理人員應單獨隔離拜訪，建立不合格倉，以便追查數量和管理。
特殊物料和設備，必須由要求特殊驗收人員參與驗收，發現問題需及時處理。
3、物料存儲保管管理：倉庫管理人員必須根據物料的屬性、特點、規格等不同的標準設置倉儲區域；物料的存放必須遵循安全、合理的原則；根據物料的特點，倉庫管理人員要做到檢查方便、過目見數、擺放整齊，加強保管措施，不能造成物料的損失和混亂。
倉庫物資未經部門主管同意，一律不準擅自外借；非倉庫管理人員一律不準進入倉庫區域，特殊人員需經相應管理人員同意后方能進入；倉庫嚴禁煙火，倉庫管理人員必須掌握相應的防火、救火常識和技能。
4.物料出庫管理：物料使用部門人員必須填寫領料單，領料單必須填寫材料名稱、規格、型號、數量、使用部門，由領料人簽字，經部門主管審批后，提交給倉庫管理人員經核實審批后，方能辦理物料出庫。
發料人員必須與領料人員辦理交接手續，確保領發信息一致。
所有收發料憑證，倉庫管理人員必須做好保管工作，不可丟失。
5.物料退庫管理：倉庫管理人員在驗收過程中發現不良品或者不合格品造成不能入庫的必須及時通知相應的采購部門處理。
如果不能退回，必須填寫“月度不良物料匯總表”交由部門主管。
每周倉庫管理驗收人員必須與采購人員將不良物料及時發出退回供應商處理，并及時銷賬。
6.物料盤點管理：每月必須上報月度盤點表，允許范圍內的物料差異和自然虧損引起的盤虧盤盈必須做到賬目、數量、資金一致。
盤點表、庫存表必須字跡清晰，月報及時，倉庫管理人員的流動必須要做工作交接，避免遺留問題出現。
傳統的手工管理由于人為的馬虎、疏忽都有可能會造成管理上的缺陷，隨著信息化時代的來臨，越來越多的企業已經采用信息化的管理手段。
運營正航ERP的管理工具可以有效提升五金行業的物料管理，提高企業倉庫管理制度的規范性和數據精確性，以便為企業管理提供及時精確的數據信息共享。
機械廠倉庫盤點流程及搬新廠,自動表格及注意事項,流程。
超高分
盤點運作程序 盤點 制定計劃 查驗賬面 清點實物 盤點結果 OK NO 保持 尋找原因 糾正錯誤 做好預防措施 下次盤點確認 1.0目的： 1.1 為做好倉庫材料、五金備件、產成品、半成品的保管、盤點工作，準備、及時反映倉庫庫存量，以及物料的堆放工作，特制定本作業規范。
1.2通過庫存盤點，摸清庫底，合理做好最高、最低庫存儲備量，準確、及時反映庫存資金，降低物耗，加速流動資金周轉。
2.0適用范圍： 2.1 適用于庫存原紙、紙箱板、五金備件、彩印倉庫盤點范圍，并按不同類別、規格型號、名稱、客戶、交期進行庫存收發報表進行上報和登記保管帳。
3.0定義：（無） 4.0職責： 4.1 倉庫部門：負責對材料、產品等按不同類別、規格型號、客戶、交期堆放的物料、產品、半成品等進行保管，定期盤點。
4.2 財務部門：負責對倉庫庫存物料、產品、半成品定期進行核實、檢查、監督。
5.0內容： 5.1 庫存盤點流程圖（見2/2頁）。
5.2 庫存分類： 5.2.1 按不同的倉庫劃分：原紙、紙箱、紙板、五金備件等。
5.2.2按不同的材料劃分：原輔材料、五金配件、原紙、廢紙、水墨、白乳膠、結束帶、勞保、膠紙類、生粉等。
5.2.3按不同產品劃分：紙箱、紙板。
5.3 庫存盤點： 5.3.1 倉管員按不同材料、不同產品劃分的倉庫位存放位置進行盤點。
5.3.2 盤點時根據保管員所分管的物品和登記的保管帳進行核對、登記。
5.3.3 保管員必須是根據每天進出倉按不同類別、規格型號、數量進行登記、抄報。
5.3.4 財務分管會計每月2號前對自己所分管的倉庫，所上報的產品、材料收發結存報表，與倉庫保管帳核對，達到帳表相符。
5.3.5 財務分管會計每月將對產品、材料實物進行抽查、監督，達到帳實相符。
5.3.6 每當本年度中，財務與倉庫應臨時安排共同對倉庫全面進行盤點。
為下年度庫存儲備作好準備。
5.3.7 對于盤點出來的盈、虧、積壓、呆貨等，保管員要分類對有關部門報出報表，當財務接到報表時要及時做調帳工作。
5.3.8 為了倉庫與財務帳物相符，每月底截止收、發料時間為本月三十號，如因各種原因不能達到時，財務根據情況作掛帳處理，下月做憑證沖舊，待正式手續辦完后再重新入帳。
5.1 材料采購報銷流程圖 流 程 圖 權責單位 相關說明 使用表單 原紙、紙箱板、五金備件庫 原紙、紙箱板、五金備件庫 原紙、紙箱板、五金備件庫 原紙、紙箱板、五金備件庫 原紙、紙箱板、五金備件庫 單獨存放 單獨存放 副總、總經理 生管部、財務部 財務各科、報廢 進倉 出倉 機械廠倉庫管理規定規章制度 第一章 總則 第一條 為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。
第二條 倉庫管理工作的任務 （1） 做好物資出庫和入庫工作。
（2） 做好物資的保管工作。
（3） 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章 倉庫物資的入庫 第三條 對于采購人員購入的材料物資，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與發票相符，對于實物與發票內容不符的，辦理入庫手續要如實反映。
第四條 對于物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告業務部門和主管人員處理。
第三章 倉庫物資的出庫 第五條 對于一切手續不全的提貨、領料事項，保管人員有權拒絕發貨，并視具體情況報告主管人員。
第四章 倉庫物資的保管 第六條 倉庫保管員要及時登記各類物資明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。
第七條 每月月底之前，保管人員要對當月各種材料物資收發予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。
第八條 保管人員對庫存物資要每月月末盤點對帳。
發現盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。
第九條 做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。
第十條 根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。
第十一條 對于易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人管理，并設置明顯標志。
第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條 嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全。
第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產物資的完整。
如有異常情況，要立即上報主管部門。
（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定： （1）嚴禁在倉庫內吸煙。
（2）嚴禁無關人員進入倉庫。
（3）嚴禁涂改賬目。
（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。
（6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。
（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
（8）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。
第五章 附則 第十六...
如何做好一名倉庫管理員 五金廠
能夠完全按照下面的SOP去做，那就是一個好的倉管員了：倉儲管理標準化操作手冊 1. 收貨流程 1.1. 正常產品收貨 1.1.1 根據供應商到貨通知在貨物到達后，收貨人員根據司機的隨貨箱單清點收貨。
1.1.2 收貨人員應與司機共同掐鉛封，打開車門檢查貨品狀況，如貨物有嚴重受損狀況，需馬上通知主管和物流經理等候處理，如貨物狀況完好，開始卸貨工作。
1.1.3 卸貨時，收貨人員必須嚴格監督貨物的裝卸狀況（小心裝卸），確認產品的數量，包裝及保質期與箱單嚴格相符。
任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格注明，并保留一份由司機簽字確認的文件，如事故記錄單，運輸質量跟蹤表，送貨單等。
破損，短缺的情況須及時上報主管及生管，以便及時通知客戶。
1.1.4 卸貨時如遇到惡劣天氣（下雨，大風，冰雹等），必須采取各種辦法確保產品不會受損。
卸貨人員須監督產品在碼放到托盤上時全部向上，不可倒置，每堆碼放的數量嚴格按照產品碼放示意圖。
1.1.5 收貨人員簽收送貨箱單，并填寫相關所需單據，將有關的收貨資料產品名稱、數量、生產日期（保質期或批號）、貨物狀態等交主管。
1.1.6 接單后必須在當天完成將相關資料通知記入臺帳。
1.1.7 破損產品須與正常產品分開單獨存放，等候處理辦法。
并存入相關記錄。
1.2. 退貨或換殘產品收貨 1.2.1 各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據，如運輸公司或司機不能提供相應單據，倉庫人員有權拒收貨物。
1.2.2 退貨產品有良品及不良品的區別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態，否則倉庫拒絕收貨；不良品收貨則必須與相應單據相符，并且有完好的包裝。
1.2.3 換殘產品則須與通知單上的型號、編號相符，否則倉庫拒絕收貨。
1.2.4 收貨人員依據單據驗收貨物后，將不同狀態的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據及收貨入庫單，記錄產品名稱、數量、狀態等交。
1.2.5 依據單據記入臺賬。
2. 發貨流程 2.1.1 所有的出庫必須有公司授權的單據（授權簽字，印章）作為發貨依據。
2.1.2 接到公司出庫通知時，倉管進行單據審核（檢查單據的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢后，通知運輸部門安排車輛。
2.1.3 倉管嚴格依據發貨單發貨，如發現發貨單上或貨物數量有任何差異，必須及時通知主管，并在發貨單上清楚注明問題情況，以便及時解決。
2.1.4 倉管依據發貨單核對備貨數量，依據派車單核對提貨車輛，并檢查承運車輛的狀況后方可將貨物裝車。
2.1.5 倉管按照派車單順序將每單貨品依次出庫，并與司機共同核對出庫產品編號、數量、狀態等。
2.1.6 裝車后，司機應在出倉單上寫明車號、姓名，同時倉管、司機簽字。
3. 庫存管理 3.1. 貨品存放 3.1.1 入庫產品需掛好庫存卡后入位，貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限。
3.1.2 所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標準整齊的碼放在木托盤上。
貨物必須保持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。
3.1.3 破損及不良品單獨放置在擱置區，并保持清潔的狀態，準確的記錄。
3.2. 盤點流程 3.2.1 所有的貨物每半年必須大盤一次。
對A類貨物須每月盤一次。
B類三個月盤一次，C類半年一次。
3.2.2 針對每天出庫的產品進行盤點，并對其他貨物的一部分進行循環盤點，以保證貨物數量的準確性。
3.2.3 盲盤：針對每次盤點，接單人員打印盤點表，不包括產品數量，交給盤點人員。
至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認數量。
將盤點表交于報表人員，報表人員將盤點數量輸入盤點表，進行數量的匹配，如有數量的差異，需重新打印差異單，進行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。
如有差異，需進行核查，如發現有收發貨錯誤的，需及時聯系客戶，是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。
4.倉庫日常管理 倉庫日常運作審計表 檢查內容 1、庫區和庫內地面是否無淤泥、雜物等？ 2、作業工具在不用時，停放在指定區域。
3、門、窗、天窗及其它開口在不用時保持關閉，狀況良好，能有效阻止鳥及其它飛行類昆蟲進入。
4、倉庫照明設備是否完好、安全。
（檢查方法：將庫內的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮 度夠否） 5、倉庫辦單處是否整潔。
（要求：a、所有單據擺放整齊；b、有清晰的分類） 6、倉庫地面是否清楚標明堆碼區和理貨區。
7、空托盤在指定區域堆放整齊。
8、貨物堆碼無倒置和無超高現象。
9、貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。
（破損、擱置區存放的貨物除外） 10、倉庫的活動貨位連貫，沒有不必要的活動貨位。
（活動貨位：用活動的標識表示的貨位，根據 需要，可以在倉庫里靈活移動） 11、各類警示標識（包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等）是否有效、整潔、張貼規范？ 12、每次收貨，是否正確、清晰填寫并張貼“庫存卡”？ 13、破損、擱置、禁發貨物是否分開存放并張貼相應標簽？ 14、破損、擱置貨物是否在3個月內處理完畢？ 15、可發貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報狀態及位置轉移？ 16、所有退貨的處理必須在2天內完成，并且退貨上必須貼有“退貨通知單”。
17、倉...
剛進一家具五金廠倉庫,新手,以前只做過櫥柜倉庫,可是廠長叫我...
一、報廢品處理標準企業要適時適度地處理材料、半成品、成品的報廢品，以免堆積過久，浪貴儲存空間。
報廢品處理的程序大致如下。
第一條、各相關部門將不合格品標識后送至不合格品區，由研發部門判斷是否要返工處理。
第二條、由研發部門估算返工成本，判定是否有價值。
判定有價值的作返工處理，判定無價值的則列為報廢品。
第三條、由制造部門返工后交質量管理部門檢驗合格后辦理入庫，返工后所剩余的無用品列為報廢處理。
第四條、呆滯料若判定未喪失主功能者，可退回供應商、折價出售或變更為其他用料，否則以報廢品處理。
第五條、報廢品處理。
經判定為報廢品且無使用價值時，各相關單位需填寫《報廢申請單》，經單位主管審核同意后，轉倉儲部門辦理出售或丟棄；倉儲部門尋找合適廠商出售報廢品或丟棄報廢品。
二、不良品報廢處理流程（一）目的規范不良品報廢處理流程，及時處理生產車間不良品與報廢品，減少管理成本與場地占用。
（二）不良品與報廢品區別不良品：產品出現不合格時，可進行返修或可降級使用并出貨的產品。
報廢品：產品出現不合格時，無法進行返修或返修后無法達到品質要求或無法降級使用的產品。
（三）職責1. 制程半成品，成品報廢由生產部門提出申請；2. 品質部門相關崗位QC負責報廢品檢驗判定，品質部組長/主管負責報廢品的處理判定；3. 廠長負責報廢品的批準；4. 生產部、品質部負責報廢品的原因分析和改善。
（四）適用范圍本流程適用綠翔光電科技有限公司（所有車間）制程半成品、首件、包裝成品及客退品的不良報廢。
（五）流程處理1.制程半成品、成品報廢處理2.不良品報廢處理流程三、廢品的退倉程序1.目的：1.1.規范化廢品的退倉程序1.2.把廢品納入ERP庫存管理，利于成本核算。
1.3.加強公司對廢品出售的監控。
2.0.適用范圍：工廠各部門需報廢的物料。
3.工作職責：3.1. 貨倉部：成立廢品倉，負責報廢物料的收、發、及庫存管理。
3.2. 系統管理部：負責收發物料數據在ERP系統中的及時錄入與過賬處理。
3.3. 設管部主管：對設備類、工具類、辦公用具類等物料的申請報廢退倉單填寫鑒定意見。
3.4. IT部主管：對電腦、復印機、傳真機、打印機、網絡設備的申請報廢退倉單填寫鑒定意見。
3.5. 原料部主管：對色母、色粉、硅膠、膠料（包括膠頭、植毛毛絲、污染料等塑膠件）的申請報廢退倉單填寫鑒定意見。
3.6. 五金部主管：對五金料、五金邊角料、合金渣等五金件的申請報廢退倉單填寫鑒定意見。
3.7. 制模部主管：對鐵渣、鋼渣、銅渣等制模邊角料的申請報廢退倉單填寫鑒定意見。
3.8. QC部主管：對無法使用、無法返工也無法打水品的次品工單物料（例已生銹的電鍍件、定錯的花紙、過期變質的油漆等）的申請報廢退倉單填寫鑒定意見。
3.9. PMC主管：對庫存近三個月無法扣存也無法打水口的多余工單物料（例紙箱、貼紙、吸塑罩等）的申請報廢退倉單填寫鑒定意見。
3.10.保安 、財務、倉庫等常駐中央收發組人員：負責出售廢品的過稱監督簽名。
3.11.總務部：負責監督報廢物料不得當作垃圾或廢品送入垃圾房。
4.定義：4.1. 建卡物料：指領用時由個人在非工單倉“工具領用登記卡”上簽名，離廠時需退回消卡的物料，包括計算器、釘書機等辦公用具；鉗子、板手等維修工具；卡尺、鉆頭等制作工具等；4.2. 庫存物料：指各倉庫的倉存物料（此文件內不包括廢品倉倉存物料）4.3. 邊角料：包括生產五金產品后不能使用的馬口鐵、不銹鐵、鐵線等五金邊角料；生產合金產品后不能使用的合金渣；制模部的鐵渣、鋼渣、銅渣；硅膠產品的邊角料；注塑機的膠頭；植毛部剪掉的毛絲等。
4.4. 其它物料：指除去建卡物料、庫存物料、邊角料以外的物料，例機器設備、辦公桌等。
5.參考文件：無6.運作流程：6.1. 貨倉部成立廢品倉，在ERP內增設廢品倉位。
6.2. 報廢物料的退倉：6.2.1.建卡物料、邊角料、其它物料的報廢品退倉：6.2.1.1.由IT部在ERP系統內客修一種申請報廢退倉單（或在退料單上增設退料原因、鑒定意見、審批意見）。
6.2.1.2.由使用部門列印“申請報廢退倉單”（不需要列印報廢單），退料倉庫必須選廢品倉，填寫原因經部門負責人審核后，找相應鑒定人填寫鑒定意見，最后經總經理審批同意報廢方可退入報廢倉。
6.2.1.3.建卡物料，由退料人持已審批的退料單將物料退到非工單倉，由非工單倉簽收消卡后，再將退料單連同所退物料轉交給廢品倉，轉交時需簽收登記。
6.2.1.4.邊角料與其它物料由退料人持已審批的退料單將物料直接退到廢品倉。
6.2.2.庫存物料的退倉：6.2.2.1. 由貨倉部列印“調拔單”（不需要列印報廢單），調入倉庫必須選廢品倉，填寫原因經部門負責人審核后，找相應鑒定人填寫鑒定意見，最后經總經理審批同意報廢方可退入報廢倉。
6.2.2.2. 由退料人持已審批的“調拔單”將物料調到廢品倉簽收。
6.2.3.退入廢品倉的物料、必須有退料部門負責人簽名、鑒定人意見、總經理審批，否則倉管有權拒收。
6.2.4. 廢品退料單需一式三聯，經倉管簽收后退料部門自存一聯，由倉管交系統管理部過帳，過后倉管保存一聯，系統部保存一聯。
單據交接時要相互簽收。
6.2.5. 系...
燈飾倉庫管理
燈飾倉庫管理流程一、商品入庫流程 1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。
2、采購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入后，采購部通知供貨商送貨時間，并及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。
收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部；若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、效期進行核實，核實正確后方可入庫保管；若單據與商品實物不相符，應及時上報采購部；若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運；在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。
若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可，做到帳、貨相符。
商品驗收無誤后，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。
若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程1、業務部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。
單據上應該注明產地、規格、數量等。
2、倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。
3、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。
若出庫后發生貨損等情況責任由承運者承擔。
4、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。
5、按出貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。
燈飾倉儲管理制度1、商品堆碼要科學、標準、符合安全第一、進出方便、節約倉容的原則。
倉間的面積要合理規劃，干道，支道要畫線，垛位標志要明顯，要編順序號。
2、合理安排貨位，商品分類存放。
商品入庫驗收后，要根據商品的性能、特點和保管要求，安排適宜 的存儲場所，做到分區、分庫、分類存放和管理。
3、在同一倉間存放的商品，必須性能不抵觸，養護措施一致，滅火方法相同。
嚴禁互相抵觸。
倉庫不能存放危險品、毒品和放射性商品。
4、入庫商品進行驗收、建倉庫明細賬、效期管理賬及分類管理。
5、經常檢查商品，存放時間長、已損壞的商品要及時上報相關部門進行處理。
6、商品進庫及出庫時間必須遵循先進先出的原則，否則造成過期等經濟損失，必須由倉庫管理員承擔。
7、倉庫中存放的商品還應注意防火、防盜、防潮、防鼠等工作，否則造成的經濟損失必須由責任人承擔。
倉庫管理員入職前的工作計劃怎么寫
展開全部 給你幾個范文你參考下：篇一：倉庫主管工作計劃一.庫管人員崗位職責1、按時上下班。
每日到崗后，檢查倉庫情況，察看是否有可疑現象，發現情況及時向上級匯報；下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好。
2、認真做好倉庫的安全、整理工作。
每日做到勤打掃倉，勤碼放；時刻保持庫房內的整潔衛生。
及時檢查火災隱患，保證庫房內的安全。
（注：由于公司電表設置在庫房內，所以，庫管應做到經常察看電表情況，保證公司內的正常用電。
）3、入庫要保證準確無誤。
入庫貨物必須嚴格根據業務人員制訂的采購訂單按質、按量驗收，并根據發票或收據記錄的名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額進行核對后打印入庫單。
屬不符合質量要求的，堅決退貨，嚴格把好質量關；4、驗收后的貨物，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀；5、出庫要保證準確無誤。
一定要根據業務員的銷售訂單打印出庫單，按照出庫單，點齊貨物的品牌，型號，數量，交由送貨人手中，與其核對，簽字。
6、貨品盤點要準時，及時。
做到每日小盤，每周大盤。
月底做好庫房盤點工作，及時結出月末庫存數報財務主管，與其核對工作。
7、嚴禁私自借用庫房物品。
二.庫管人員工作流程1、查看單據1）查看前一日的入庫單，對經理的審批做到大致了解。
對于經理特別標注的單據進行簡單的摘錄，然后統一解決。
2）查看前一日的出庫單，對部分出庫無價格的單據（經理已經重新標注好）篩選出來，交由業務員，保證電腦賬筆筆有價格。
2、驗收1）庫管員根據采購訂單進行驗貨。
2）對于維修貨品，應與售后人員（張建華）一同核實驗收。
3）貨物如有差錯，及時通知采購人員，以扣壓貨款及方式，積極聯系供貨商做更正處理。
4）所有物資的驗收，一律打印入庫單，一式三聯，第一聯庫房存留，第二聯送貨人存留，第三聯交財務部。
3、出貨1）根據業務員制訂的銷售訂單打印出庫單，一式四聯，第一聯存根聯，第二聯記賬聯，第三聯結帳聯，第四聯客戶聯。
2）依照出庫單與送貨人點貨，核對準確后，有送貨人簽字：出庫單的前兩聯庫房存留，后兩聯交由送貨人。
4、備貨1）對于常用的零配件，一定要保證基本的庫存量。
2）對于各種數據線的備貨一定不少于5根。
5、報表1）每日要受制一份銷售流水報表，方便經理統計每日的毛利潤，與銷售往來。
2）銷售流水報表一定要做到隨出庫，隨紀錄。
6、盤點1）對當天的入庫，出庫進行盤點，對于當日進貨沒能出庫的貨品進行紀錄，并標注清楚該供貨的購買方；監督并提醒業務人員及時銷售。
2）每日下班前，根據電腦賬簿的貨品結存，對常出，常入的貨品進行盤點（注：每周周末，要對所有貨品多進行盤點）。
7、整理1）每日下班時要整理好庫房內的貨品。
2）每日下班時要關好門窗，切斷電源。
三.派車工作（適用）1、每日保證出車兩次1）早上10:00第一次出車，安排短路程路線，保證司機在正常情況下兩個小時后返回公司。
2）午飯后13:30第二次出車，安排長路程路線，保證司機在正常情況下下班前返回公司。
2、出車保證準時準點出發，嚴禁拖拉，影響正常工作安排。
四.各部門協調工作1、每日把經理審批的單據整理后交給王蘭橋審核。
2、把備貨情況及時報告給業務人員。
3、每日下班前和業務人員溝通好次日工作安排。
篇二：倉庫改善工作計劃德誠工具有限公司倉庫工作計劃執行人：李枝平2014-6-13倉庫工作計劃1、計劃目標：通過對倉儲現有資源進行有效的整合，逐步形成規范化、標準化、程序化、系統化的現代倉儲管理模式，以建立現代倉儲管理體系為最終目標，達到倉存物料賬、物、卡一致。
2、計劃周期：2014年06月14日—2014年12月31日3、計劃內容：4、工作計劃展開本工作計劃與安排分為5個階段進行，從2014年06月12日至2014年12月31日共約6個月。
第一階段：五金倉庫整合規劃階段（2014/6/13—2014/07/01）(1) 工作目的：通過對五金倉庫進行分類、分區，對倉存物料進行整理、分類、標識、盤存，達到倉區規劃有序，倉存物料物品擺放整齊，名稱、規格型號清晰，帳卡物一致的目的。
并實行收發管標準流程。
（2）工作內容：1）現場規劃：根據倉庫的空間大小，進行倉庫規劃，將倉庫分區；充分利用空間；2）倉庫物品資料收集：要求倉庫人員與生產人員互相配合，對倉庫的到貨檢驗、入庫、出庫、外發、移庫移位、庫存盤點等各個作業環節的數據進行數據采集，整理出倉庫物品名稱、規格型號、數量等。
3）倉庫物料搬遷與分散物料收集：根據倉庫分類，將現有倉存物料搬遷到指定倉庫，將分散在車間、通道等處的物料全部收歸相應倉庫。
4）倉庫物料整理、整頓：將收歸倉庫的物料進行整理、歸類，使用物料標識卡標識品名、規格、型號、數量及重量，并建立臺帳。
對各物料進行統一規劃整理，并分別設立良品倉庫，次品倉庫（熱處理及電鍍好之良品儲位規劃）。
保證倉庫管理各個作業環節數據輸入的效率和準確性，確保公司及時準確地掌握庫存的真實數據，合理保持和控制企業庫存。
5） 制定五金倉庫整理整頓后的盤點計劃。
（3）工作方式：因五金倉庫考慮現無倉管員進...
五金倉庫如何管理
五金倉管理如下，請參考，希望能幫到您。
一、按大小件分類，大件擺放地上，小件擺放到三層的鐵貨架上。
（注意：按重量分層，越重的放于底層，較重的放于中層，輕的放于頂層。
） 二、所有貨物都須建立標識卡，將物卡擺放在物品一起，市場上有專門的倉庫物卡買，物卡就是一個臨時的手工帳，上面可記錄物品名稱、規格，表內可記錄日期、摘要、收、支、結存。
三、對于貨架上要有看板或指示牌（方便五金件的查找）。
四、電腦記賬。
倉庫管理流程 一、收貨、發貨：及時收貨、發貨（即刻），及時點數、雙方簽單（即刻），及時入賬、記卡（當天）。
做到保存好所有單據，帳、物、卡相符； 二、記賬： 1、記賬包括記卡與入臺賬（臺賬一般用電腦入賬）； 2、記卡、入帳要用正確的方法，卡與賬上都要標明每一筆貨物動態的日期，收貨單位或發出單位部門名稱，貨品單位（件、公斤等），收、發、存的貨量數量等，都要記全； 三、盤點： 1、日盤點：對有動態的貨物（也就是有收或發的貨物）即刻盤點，如收發貨點錯數，可及時糾正錯誤； 2、周盤點：對容易出錯的貨、日盤點來不及的貨，每周要重點盤一次，保證帳物卡相符； 3、月盤點：每月必須對倉庫所有物品全部盤點一次，對有盤盈虧的要進行分析，對賬，查出原因。
4、周盤點及年終盤點。
四、賬務與資料： 1、每天的記卡，記賬，一定要當天完成； 2、每天的記賬單據一定要有雙方簽字，必須分類按日期保存好，以便核對； 3、每月盤點后要打印報表臺賬交財務，要打印盤點表報盈虧情況， 4、盈虧要有備注說明，盤點報表經財務部同意后才能調賬： 5、對每月的單據分類按日期裝訂成冊，并將報表、憑證歸檔保管； 五、定置管理： 倉庫的貨物要按類別定位擺放，不能隨便擺放，辦公區域要與貨品分開，所有貨物要有卡或標示牌。
六、倉庫安全管理 1、倉管員要檢查倉庫的消防器材，在消防器材掛檢查記錄卡，每周做檢查記錄，填寫檢查日期； 2、對過期或損壞的消防器材要上報領導，申請更換新的； 3、每天下班前檢查關電、關窗否，出門落鎖，注意防火、防水、防盜； 七、接受領導、財務人員、安全部門的檢查； 1、每月配合財務部人員接受盤點抽查，做到賬、物、卡相符； 2、配合安全部門人員對倉庫安全方面的檢查。
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